2022年度 大邑县妇幼保健院部门决算
2023-11-30 09:27管理员
2022年度
大邑县妇幼保健院部门决算
目 录
公开时间：2023年12月08日
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行妇幼保健卫生工作的法律法规和方针政策，负责全县产科的监督管理，承担全县妇幼保健工作和大部分产科工作，执行落实国家对城乡孕产妇分娩的各种补助政策，执行落实国家对母婴安康、艾滋病母婴阻项目的补助政策，有效降低母婴死亡率，承担县内部分基本医疗工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年度共收治门诊病人310995人次，比上年增加21655人次，住院病人7189人次，比上年减少392人次.完成总收入8893.69万元(其中医疗收入7402.29万元) 比上年减少0.1%，总支出8874.68万元，比上年增加0.5%，结余19万元，
比上年减少57.92万元，年末总资产7025.55万元，比上年减少2%，负债1125.35万元，比上年减少8.9%，净资产5900.02万元，比上年减少0.6%。
二、机构设置
大邑县妇幼保健院始建于1952年，目前是一所集妇女儿童急救、医疗、预防、保健、康复、培训、科研为一体的妇幼保健机构，现开设有妇产科、产房、妇女保健和计划生育服务部、儿童保健部、普儿科、新生儿科、麻醉科、孕前、孕期保健科、妇女保健科、儿童保健科、门急诊、医学影像科、药剂科、检验科、中医科、保健部、护理部、医务部、院感科、财务科、党办、院办、总务科、消防保卫科、信息科、采购管理办、医保、质控科、医学装备科、科教科等科室。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为8893.69万元。与2021年相比，收、支总计各减少15.22万元，下降0.2%。主要变动原因是生育率下降，导致妇产科收入下降。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计8893.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1457.41万元，占16.4%；政府性基金预算财政拨款收入30.31万元，占0.4%；事业收入7402.29万元，占83.2%；其他收入3.68万元，占0.1%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计8893.69万元，其中：基本支出7881.74万元，占88.6%；项目支出1011.95万元，占11.4%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计均为1487.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加449.89万元，增长43.4%。主要变动原因是两癌筛查项目任务量大幅增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1457.41万元，占本年支出合计的16.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加425.14万元，增长41.2%。主要变动原因是两癌筛查项目任务量大幅增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1457.41万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0.84万元，占0.1%；社会保障和就业支出90.59万元，占6.2%；卫生健康支出1365.98万元，占93.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1457.41万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202:支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为60.39万元，完成预算100%，决算等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506:支出决算为30.2万元，完成预算100%，决算等于预算数。
4.卫生健康支出（类）公立卫生（款）妇幼保健机构（项）2100403:支出决算为324.32万元，完成预算100%，决算等于预算数。
5.卫生健康支出（类）公立卫生（款）基本公共卫生（项）2100408:支出决算为276.31万元，完成预算100%，决算等于预算数。
6.卫生健康支出（类）公立卫生（款）重大公共卫生（项）2100409:支出决算为43.75万元，完成预算100%，决算等于预算数。
7.卫生健康支出（类）公立卫生（款）突发公共卫生事件应
急处理（项）2100410:支出决算为25.08万元，完成预算100%，决算等于预算数。
8.卫生健康支出（类）公立卫生（款）其他公共卫生支出（项）2100499:支出决算为370.01万元，完成预算100%，决算等于预算数。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717:支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为30.55万元，完成预算100%，决算等于预算数。
11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2109999:支出决算为29.49万元，完成预算100%，决算等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出445.46万元，其中：
人员经费445.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、、其他对个人和家庭的补助支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年无预算数，与上年持平。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算较上年增加0万元，增长0%，。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加0*万元，增长0%。其中：
公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算较上年增加0
万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。
2022年本单位无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出30.31万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位在编制2022年度预算阶段，组织对县级公立医院取消药品加成县、免费婚检、两癌筛查、新生儿疾病筛查项目等特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个特定目标类项目编制了绩效目标；在2022年预算执行过程中，对5个特定目标类项目开展绩效监控；2022年终执行完毕后，对 5个特定目标类项目开展了绩效自评。目标类项目绩效自评情况。5个特定目标类项目绩效自评平均得分100分。
《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》（附件1）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加/0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额7.53万元，其中：政府采购货物支出7.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于设备采购。授予中小企业合同金额7.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.53万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是救护车。单价100万元（含）以上设备5台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：指反映单位为职工实际缴纳的职业年金。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2100299：指反映卫生政府健康方面除综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费等以外的其他用于公立医院方面的支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2100403：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）2100409：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2100499：指反映其他用于公共卫生方面的支出。
11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717：指反映计划生育服务支出。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2100799：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2109901：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分附 件
附件1
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
说明：本单位2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
说明：本单位2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
说明：本单位2022年无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。